Taakvelden (bedragen * € 1,-) | Begroting na wijzigingen Lasten | Begroting na wijzigingen Baten | Werkelijk Lasten | Werkelijk Baten |
Bestuur | 1.472.667 | - | 1.399.158 | - |
Burgerzaken | 963.608 | 465.500 | 936.864 | 481.427 |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.854.481 | - | 1.841.636 | - |
Openbare orde en veiligheid | 591.518 | 62.000 | 613.959 | 64.651 |
Saldo taakvelden | 4.882.274 | 527.500 | 4.791.617 | 546.078 |
Toelichting
Bestuur:
Er is een verschil ad € 28.000 te constateren voor de wethouderspensioenen. Ook is er een verschil van € 27.500 voor het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en € 5.000 voor de EGTS (keet Hedwigepolder). Laatste twee genoemde zijn in 2018 geraamd en in 2019 verschuldigd. De overige € 13.000 zijn te verklaren voor de P10 (10 Grootste Plattelandsgemeenten), Haagse Lobbyist en EGTS reguliere bijdragen.
Burgerzaken:
Doordat dit jaar de overgang voor de geldigheid van identiteitskaarten is overgegaan van 5 naar 10 jaar zijn er hiervoor zowel minder baten als lasten gerealiseerd dan begroot.
Daar staat tegenover dat voor leges rijbewijzen en eigen verklaringen 70+ juist meer baten zijn gerealiseerd dan begroot.
Crisisbeheersing en brandweer:
Geen noemenswaardige afwijkingen.
Openbare orde en veiligheid
Geen noemenswaardige afwijkingen.
Mutaties reserves