Taakvelden (bedragen * € 1,-) | Begroting na wijzigingen Lasten | Begroting na wijzigingen Baten | Werkelijk Lasten | Werkelijk Baten |
Cultureel erfgoed | 206.210 | 18.000 | 117.352 | 11.031 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 665.981 | 33.300 | 649.802 | 31.997 |
Economische promotie | 20.350 | 18.000 | 19.499 | 13.325 |
Media | 599.429 | - | 599.429 | - |
Musea | 151.715 | - | 154.446 | 4.115 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 40.096 | 3.000 | 38.395 | 2.391 |
Recreatieve havens | 2.250 | 2.250 | 2.225 | 2.226 |
Sportaccommodaties | 1.696.006 | 62.899 | 1.575.998 | 47.163 |
Sportbeleid en activering | 249.077 | - | 239.280 | - |
Saldo taakvelden | 3.631.114 | 137.449 | 3.396.426 | 112.248 |
Cultureel erfgoed
Het voordeel op de lasten van dit taakveld wordt volledig veroorzaakt door een onderschrijding op de lasten voor het onderhoud van monumenten. Deze lasten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen, waardoor ook de onttrekking lager is.
Door verkoop van de kerktoren in Sint Jansteen is er geen huuropbrengst meer van de zendmasten voor mobiele telefonie. In de begroting was hiermee nog geen rekening gehouden.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De onderschrijding op dit taakveld wordt veroorzaakt door lagere personele lasten als gevolg van een openstaande vacature.
Economische promotie
Naast de lagere baten voor staangelden kermissen zijn er op dit taakveld geen noemenswaardige afwijkingen.
Media
Op dit taakveld (bibliotheek en lokale omroep) zijn er geen afwijkingen.
Musea
De ontvangen baten vanwege vergoedingen voor verstrekte inlichtingen uit het archief waren niet geraamd. Verder zijn er geen noemenswaardige afwijkingen op dit taakveld.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Op dit taakveld (speeltuinen, dijkrecreatie etc.) zijn er geen noemenswaardige afwijkingen.
Recreatieve havens
Op dit taakveld (jachthaven) zijn er geen noemenswaardige afwijkingen.
Sportaccommodaties
De onderhoudslasten voor het zwembad zijn onderschreden met een bedrag van € 20.000. Deze lasten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen, waardoor ook de onttrekking lager is. Ook de overige lasten voor het zwembad zoals energie, waterverbruik en personeel zijn onderschreden met een totaalbedrag van € 17.000.
Verder is de geraamde bijdrage van € 25.000 voor de kleedlokalen van VV STEEN nog niet in 2018 uitbetaald. Deze lasten worden verrekend met de algemene reserve (claim rekeningsaldo 2017), waardoor ook deze onttrekking lager is.
De onderhoudslasten voor het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn onderschreden met € 34.000. De subsidiebudgetten op dit taakveld zijn onderschreden met € 28.000.
Sportbeleid en activering
Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door een onderschrijding op de geraamde lasten voor de vestingcross.