Bedragen * € 1,- | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | ||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
01 Bestuur en veiligheid | 4.675.199 | 527.500 | 4.147.699 | 4.882.274 | 527.500 | 4.354.774 |
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | 5.890.762 | 1.107.200 | 4.783.562 | 6.185.293 | 975.000 | 5.210.293 |
03 Economische structuur en toerisme | 1.161.459 | 313.154 | 848.305 | 1.919.614 | 907.327 | 1.012.287 |
04 Onderwijs en kinderopvang | 2.249.745 | 88.000 | 2.161.745 | 2.552.177 | 106.000 | 2.446.177 |
05 Sport cultuur en openbare ruimte | 2.508.884 | 128.449 | 2.380.435 | 3.631.114 | 137.449 | 3.493.665 |
06 Sociaal domein | 25.522.669 | 5.674.890 | 19.847.779 | 27.367.984 | 6.058.005 | 21.309.979 |
07 Milieu | 6.241.619 | 6.887.710 | -646.091 | 6.385.409 | 6.903.821 | -518.412 |
08 Ruimte en wonen | 2.931.471 | 1.860.292 | 1.071.179 | 3.085.190 | 2.725.602 | 359.588 |
09 Algemene dekkingsmiddelen | 10.820.456 | 45.872.791 | -35.052.335 | 10.022.664 | 46.114.891 | -36.092.227 |
Onvoorzien | 140.000 | - | 140.000 | - | - | - |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 62.142.264 | 62.459.986 | -317.722 | 66.031.719 | 64.455.595 | 1.576.124 |
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | - | - | - | 422.659 | 218.681 | 203.978 |
03 Economische structuur en toerisme | - | - | - | - | 142.000 | -142.000 |
04 Onderwijs en kinderopvang | - | - | - | - | 264.315 | -264.315 |
05 Sport cultuur en openbare ruimte | - | - | - | 33.000 | 1.021.678 | -988.678 |
06 Sociaal domein | - | - | - | 175.000 | 1.191.770 | -1.016.770 |
07 Milieu | - | - | - | - | 83.000 | -83.000 |
08 Ruimte en wonen | - | - | - | 197.640 | 40.000 | 157.640 |
09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | - | - | 834.107 | 377.086 | 457.021 |
Onderlinge verrekening reserves | 599.214 | 412.735 | 186.479 | - | - | - |
Subtotaal mutaties reserves | 599.214 | 412.735 | 186.479 | 1.662.406 | 3.338.530 | -1.676.124 |
Gerealiseerde resultaat | 131.243 | 131.243 | 100.000 | 100.000 | ||
Totaal programma's | 62.872.721 | 62.872.721 | 67.794.125 | 67.794.125 | ||
Bedragen * € 1,- | Rekening 2018 | Rekening 2018 verschillen | ||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
01 Bestuur en veiligheid | 4.791.616 | 546.078 | 4.245.539 | 90.658 | -18.578 | 109.235 |
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | 5.958.514 | 1.159.592 | 4.798.922 | 226.779 | -184.592 | 411.371 |
03 Economische structuur en toerisme | 1.835.812 | 1.001.553 | 834.259 | 83.802 | -94.226 | 178.028 |
04 Onderwijs en kinderopvang | 2.472.656 | 101.475 | 2.371.181 | 79.521 | 4.525 | 74.996 |
05 Sport cultuur en openbare ruimte | 3.396.426 | 112.248 | 3.284.179 | 234.688 | 25.201 | 209.486 |
06 Sociaal domein | 27.347.408 | 5.993.068 | 21.354.340 | 20.576 | 64.937 | -44.361 |
07 Milieu | 6.059.378 | 6.918.356 | -858.979 | 326.031 | -14.535 | 340.567 |
08 Ruimte en wonen | 3.135.428 | 3.006.903 | 128.525 | -50.238 | -281.301 | 231.063 |
09 Algemene dekkingsmiddelen | 9.501.032 | 46.259.819 | -36.758.787 | 521.632 | -144.928 | 666.560 |
Onvoorzien | - | - | - | - | - | - |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 64.498.270 | 65.099.092 | -600.821 | 1.533.449 | -643.497 | 2.176.945 |
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | 422.659 | 158.573 | 264.086 | - | 60.108 | -60.108 |
03 Economische structuur en toerisme | - | 55.124 | -55.124 | - | 86.876 | -86.876 |
04 Onderwijs en kinderopvang | - | 258.699 | -258.699 | - | 5.616 | -5.616 |
05 Sport cultuur en openbare ruimte | 33.000 | 903.461 | -870.461 | - | 118.217 | -118.217 |
06 Sociaal domein | 175.000 | 1.558.510 | -1.383.510 | - | -366.740 | 366.740 |
07 Milieu | - | 40.000 | -40.000 | - | 43.000 | -43.000 |
08 Ruimte en wonen | 198.006 | 25.778 | 172.228 | -366 | 14.222 | -14.588 |
09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 1.450.773 | 646.548 | 804.225 | -616.666 | -269.462 | -347.204 |
Onderlinge verrekening reserves | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal mutaties reserves | 2.279.438 | 3.646.693 | -1.367.255 | -617.032 | -308.163 | -308.869 |
Gerealiseerde resultaat | 100.000 | 100.000 | ||||
Totaal programma's | 66.777.707 | 68.745.783 | -1.968.076 | 1.016.418 | 951.658 | 1.968.076 |