Taakvelden (bedragen * € 1,-) | Begroting na wijzigingen Lasten | Begroting na wijzigingen Baten | Werkelijk Lasten | Werkelijk Baten |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.172.573 | 106.000 | 1.149.083 | 97.576 |
Onderwijshuisvesting | 1.234.628 | - | 1.226.139 | 898 |
Openbaar basisonderwijs | 93.976 | - | 60.653 | - |
Samenkracht en burgerparticipatie | 51.000 | - | 36.782 | 3.000 |
Saldo taakvelden | 2.552.177 | 106.000 | 2.472.657 | 101.474 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Doordat meer werkende ouders in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag is er een onderbenutting ontstaan op subsidieregel 9a GVK-regeling. Ook is er geen gebruik gemaakt van subsidieregel 9b Compensatie voormalige peuterspeelgroepen. Een deel van deze onderbenutting is ingezet voor het meerjarenplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en voor monitoring van de resultaatafspraken VVE. Dit resulteert in een voordeel van ruim € 27.000.
Door een gunstige afrekening 2017 ontstaat er op de administratie leerplicht en leerlingenvervoer een voordeel van € 9.000.
Van het leerlingenvervoer zelf is in 2018 iets meer gebruik gemaakt, waardoor hier een nadeel is ontstaan van bijna € 12.000.
De baten zijn onderschreden door een lagere subsidie voor de regeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).
Onderwijshuisvesting
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige afwijkingen, alleen de toegerekende rente over de boekwaarde van investeringen is onderschreden.
Openbaar basisonderwijs
Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door een voordeel van € 24.000 op de onderhoudslasten en een voordeel van € 6.000 op de vervoerskosten voor kinderen die basisscholen op meer dan 4 km afstand bezoeken.
Samenkracht en burgerparticipatie
Op de lasten voor handhaving en toezicht kinderopvang is een voordeel ontstaan van € 14.000. Verder is een bestuurlijke boete van € 3.000 opgelegd als gevolg van een inspectie.